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Última atualização realizada em 18/05/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Fonte de Recurso:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
18/05/2026 621.370.260-15 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 3047/2026 DIARIAS NO PAIS 74,00
18/05/2026 773.312.060-87 IVANDRO BIAZZI 3048/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
18/05/2026 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 3049/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
18/05/2026 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3050/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
19/05/2026 532.732.060-04 AILTO RODRIGUES DA SILVA 3070/2026 DIARIAS NO PAIS 137,00
19/05/2026 621.370.260-15 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 3071/2026 DIARIAS NO PAIS 74,00
19/05/2026 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 3075/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
19/05/2026 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3076/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
19/05/2026 974.324.900-15 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA 3077/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
19/05/2026 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 3078/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 002.507.300-14 ANTONIO JUNIOR DE TOLEDO 3096/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 958.086.630-91 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO 3097/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 532.732.060-04 AILTO RODRIGUES DA SILVA 3099/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 005.321.100-64 JOÃO CARLOS PORTELLA JARDIM 3100/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 992.195.570-53 JOCEMIR SIGNOR MACIEL 3101/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 621.370.260-15 VOLMIR TOLEDO DE SOUZA 3102/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 011.952.490-20 JOSIMAR DOS SANTOS 3103/2026 DIARIAS NO PAIS 37,00
20/05/2026 974.324.900-15 IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA 3104/2026 DIARIAS NO PAIS 74,00
Sub-total 7.962,64

Fonte de Recurso: 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
13/05/2026 94.929.007/0001-36 GROSSI DIESEL LTDA 2862/2026 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 6.384,64
04/05/2026 92.030.543/0001-70 HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO 2797/2026 SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS 1.541,00
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