Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 861 |
10/02/2025 |
NATALIA WERNER - SERVICOS MEDICOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 862 |
10/02/2025 |
IMUNOCENTRO CENTRO DE IMUNODIAGNOSTICO E VACINAS L |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 872 |
10/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
5.304,83 |
5.304,83 |
5.304,83 |
| 873 |
10/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
4.180,44 |
4.180,44 |
4.180,44 |
| 874 |
10/02/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
447,04 |
447,04 |
447,04 |
| 875 |
10/02/2025 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
744,04 |
744,04 |
744,04 |
| 876 |
10/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
3.433,50 |
3.433,50 |
3.433,50 |
| 877 |
10/02/2025 |
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
2.705,74 |
2.705,74 |
2.705,74 |
| 888 |
11/02/2025 |
54818226 ROSECLEIA DOS SANTOS 01231530006 |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 891 |
11/02/2025 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
738,31 |
738,31 |
738,31 |
| 892 |
11/02/2025 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
6.622,40 |
6.622,40 |
6.622,40 |
| 894 |
11/02/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 895 |
11/02/2025 |
JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 897 |
11/02/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 899 |
11/02/2025 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 902 |
11/02/2025 |
JOSIMAR DOS SANTOS |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 937 |
12/02/2025 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
1.003,00 |
1.003,00 |
1.003,00 |
| 940 |
12/02/2025 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 941 |
12/02/2025 |
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 942 |
12/02/2025 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| Sub-total |
29.404,30 |
29.404,30 |
29.404,30 |
