Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5055 |
30/08/2016 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5222 |
01/09/2016 |
CB NET INTERNET LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5225 |
01/09/2016 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5347 |
09/09/2016 |
ANELISE MORGAN |
647,40 |
647,40 |
647,40 |
| 5395 |
14/09/2016 |
SUPER MORESCO LTDA |
10,58 |
10,58 |
10,58 |
| 5396 |
14/09/2016 |
LG PIEREZAN E CIA LTDA |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
| 5407 |
14/09/2016 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
217,40 |
217,40 |
217,40 |
| 5431 |
16/09/2016 |
AUTO MECANICA IBIRUBÁ SA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 5442 |
16/09/2016 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 5453 |
21/09/2016 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| 5468 |
22/09/2016 |
IRMAOS TORTELLI LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 5470 |
22/09/2016 |
WALTER DE SOUZA JESUS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 5476 |
22/09/2016 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 5484 |
23/09/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
106,56 |
106,56 |
106,56 |
| 5485 |
23/09/2016 |
ASSOC. HOSP. BEN. SAO VICENTE PAULO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5495 |
26/09/2016 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
1.675,00 |
1.675,00 |
1.675,00 |
| 5497 |
26/09/2016 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 5516 |
26/09/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
353,58 |
353,58 |
353,58 |
| 5534 |
28/09/2016 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
| 5664 |
29/09/2016 |
SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
165,90 |
165,90 |
165,90 |
| Sub-total |
8.051,42 |
8.051,42 |
8.051,42 |
