Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5665 |
29/09/2016 |
SUPER MORESCO LTDA |
2.046,46 |
2.046,46 |
2.046,46 |
| 5666 |
29/09/2016 |
SUPER MORESCO LTDA |
2.044,78 |
2.044,78 |
2.044,78 |
| 5675 |
30/09/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 5776 |
07/10/2016 |
WALTER DE SOUZA JESUS |
1.696,80 |
1.696,80 |
1.696,80 |
| 5791 |
10/10/2016 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5793 |
10/10/2016 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| 5794 |
10/10/2016 |
PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA - ME |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 5804 |
11/10/2016 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5838 |
18/10/2016 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5840 |
18/10/2016 |
JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 5842 |
18/10/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
899,10 |
899,10 |
899,10 |
| 5843 |
18/10/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
1.331,08 |
1.331,08 |
1.331,08 |
| 5895 |
26/10/2016 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 5900 |
26/10/2016 |
SUPER MORESCO LTDA |
1.508,62 |
1.508,62 |
1.508,62 |
| 6110 |
27/10/2016 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 6116 |
27/10/2016 |
GRAFICA LIDER LTDA |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 6130 |
01/11/2016 |
LG PIEREZAN E CIA LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6144 |
03/11/2016 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 6145 |
03/11/2016 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
184,88 |
184,88 |
184,88 |
| 6148 |
03/11/2016 |
LG PIEREZAN E CIA LTDA |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| Sub-total |
13.700,22 |
13.700,22 |
13.700,22 |
