Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4312 |
19/07/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4333 |
20/07/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4334 |
20/07/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 4335 |
20/07/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 4367 |
21/07/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4370 |
21/07/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 4372 |
21/07/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4375 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4376 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
618,50 |
618,50 |
618,50 |
| 4377 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 4378 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4379 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| 4380 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 4381 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 4382 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4383 |
21/07/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 4384 |
21/07/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4390 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4391 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 4392 |
21/07/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
6.703,50 |
6.703,50 |
6.703,50 |
