Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6097 |
14/11/2019 |
PEDRINHO SIGNOR |
845,00 |
845,00 |
845,00 |
| 6111 |
18/11/2019 |
VARLEI PEDRO MAIER 37407945004 |
312,00 |
312,00 |
312,00 |
| 6123 |
18/11/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
91,43 |
91,43 |
91,43 |
| 6165 |
19/11/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 6191 |
21/11/2019 |
GABRIEL BERTOL 01346114030 |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 6195 |
21/11/2019 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 6408 |
22/11/2019 |
GSM DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 6409 |
22/11/2019 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
122,34 |
122,34 |
122,34 |
| 6410 |
22/11/2019 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
10,90 |
10,90 |
10,90 |
| 6435 |
25/11/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
315,65 |
315,65 |
315,65 |
| 6458 |
26/11/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
111,15 |
111,15 |
111,15 |
| 6581 |
02/12/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
92,92 |
92,92 |
92,92 |
| 6595 |
03/12/2019 |
ALBERTO LUCINIO PIEREZAN |
471,00 |
471,00 |
471,00 |
| 6596 |
03/12/2019 |
DILA MOVEIS LTDA |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
| 6770 |
04/12/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
42,32 |
42,32 |
42,32 |
| 6830 |
09/12/2019 |
SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 6901 |
16/12/2019 |
GLAUCIA GONZATTI 39817740030 |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 6911 |
16/12/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
228,38 |
228,38 |
228,38 |
| 6919 |
17/12/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
60,82 |
60,82 |
60,82 |
| 7175 |
30/12/2019 |
AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
213,70 |
213,70 |
213,70 |
| Sub-total |
7.495,61 |
7.495,61 |
7.495,61 |
| Total |
381.726,38 |
381.726,38 |
381.726,38 |
