Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4214 |
02/08/2019 |
CAMILA ROTTA DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
4301 |
09/08/2019 |
OREMA TAVARES DA SILVA LOUSADO 00474464040 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
4876 |
11/09/2019 |
ARLEI JOSE ZAMBONI |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
4920 |
16/09/2019 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
4921 |
16/09/2019 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LT |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
5349 |
03/10/2019 |
JEFERSON CRUZ DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5455 |
11/10/2019 |
MARCOS ANDRE WOLFARTH ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
5456 |
11/10/2019 |
OREMA TAVARES DA SILVA LOUSADO 00474464040 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
5461 |
11/10/2019 |
CAMILA ROTTA DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
5573 |
22/10/2019 |
MANO LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
5857 |
30/10/2019 |
OREMA TAVARES DA SILVA LOUSADO 00474464040 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
5878 |
31/10/2019 |
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
5888 |
31/10/2019 |
SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
6069 |
13/11/2019 |
BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6070 |
13/11/2019 |
EDITORA GRÁFICA GESPI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6092 |
14/11/2019 |
SANDRA MARA HUNING |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
6109 |
18/11/2019 |
CAMILA ROTTA DE OLIVEIRA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
6132 |
18/11/2019 |
BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6183 |
20/11/2019 |
ISMADI VIAGENS E TURISMO |
777,00 |
777,00 |
777,00 |
6416 |
22/11/2019 |
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Sub-total |
32.132,00 |
32.132,00 |
32.132,00 |