Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5746 |
26/09/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5890 |
07/10/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 5893 |
07/10/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.232,20 |
1.232,20 |
1.232,20 |
| 5896 |
07/10/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
192,20 |
192,20 |
192,20 |
| 5921 |
08/10/2014 |
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5922 |
08/10/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 6175 |
24/10/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.642,30 |
3.642,30 |
3.642,30 |
| 6176 |
24/10/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 6601 |
11/11/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
394,62 |
394,62 |
394,62 |
| 6602 |
11/11/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 6615 |
12/11/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
| 6616 |
12/11/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
197,10 |
197,10 |
197,10 |
| 6617 |
12/11/2014 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.137,60 |
1.137,60 |
1.137,60 |
| 6625 |
12/11/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 6639 |
13/11/2014 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.537,80 |
1.537,80 |
1.537,80 |
| 6640 |
13/11/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 7106 |
09/12/2014 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
486,00 |
486,00 |
486,00 |
| 7118 |
10/12/2014 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 7119 |
10/12/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 7120 |
10/12/2014 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| Sub-total |
12.800,62 |
12.800,62 |
12.800,62 |
