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Exercício: 2014

Nome do Credor: OI MOVEL S A

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4210	16/07/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
4751	13/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	183,21	183,21	183,21
4752	13/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	33,89	33,89	33,89
4753	13/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	40,22	40,22	40,22
4754	13/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
4755	13/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	75,64	75,64	75,64
4756	13/08/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	452,98	452,98	452,98
5467	17/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	321,48	321,48	321,48
5468	17/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
5469	17/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	34,96	34,96	34,96
5470	17/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	74,80	74,80	74,80
5471	17/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
5472	17/09/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	167,10	167,10	167,10
6082	17/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	167,10	167,10	167,10
6083	17/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	386,51	386,51	386,51
6084	17/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	31,16	31,16	31,16
6085	17/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
6086	17/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	77,68	77,68	77,68
6087	17/10/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
6726	19/11/2014	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	29,90	29,90	29,90
Sub-total			2.256,03	2.256,03	2.256,03

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