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Exercício: 2015

Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5819	23/09/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	46,76	46,76	46,76
5829	24/09/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	54,77	54,77	54,77
5830	24/09/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	50,32	50,32	50,32
5831	24/09/2015	MATERIAL DE COPA E COZINHA	45,51	45,51	45,51
5981	28/09/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	45,64	45,64	45,64
5985	28/09/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	67,04	67,04	67,04
6083	01/10/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	87,68	87,68	87,68
6084	01/10/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	183,34	183,34	183,34
6085	01/10/2015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,35	12,35	12,35
6138	06/10/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	52,20	52,20	52,20
Sub-total			645,61	645,61	645,61

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