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Exercício: 2015

Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
6142	06/10/2015	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56,00	56,00	56,00
6149	06/10/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	104,82	104,82	104,82
6164	07/10/2015	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	44,82	44,82	44,82
6188	08/10/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	51,15	51,15	51,15
6189	08/10/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	91,59	91,59	91,59
6190	08/10/2015	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,76	8,76	8,76
6249	15/10/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.610,45	5.610,45	5.610,45
6253	15/10/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	85,60	85,60	85,60
6326	22/10/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	58,92	58,92	58,92
6327	22/10/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	192,98	192,98	192,98
Sub-total			6.305,09	6.305,09	6.305,09

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