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Exercício: 2015

Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4783	28/07/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	11.795,72	11.795,72	11.795,72
4784	28/07/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.964,11	3.964,11	3.964,11
5122	19/08/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	104,97	104,97	104,97
5123	19/08/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9,16	9,16	9,16
5148	20/08/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	150,74	150,74	150,74
5150	20/08/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	47,88	47,88	47,88
5161	21/08/2015	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	136,56	136,56	136,56
5176	24/08/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	179,90	179,90	179,90
5182	24/08/2015	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.391,48	7.391,48	7.391,48
5183	24/08/2015	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	340,20	340,20	340,20
Sub-total			24.120,72	24.120,72	24.120,72

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