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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5369	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	359,42	359,42	359,42
5370	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	346,87	346,87	346,87
5371	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	702,31	702,31	702,31
5372	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	117,86	117,86	117,86
5373	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	212,48	212,48	212,48
5374	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	124,95	124,95	124,95
5375	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	64,92	64,92	64,92
5376	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	67,45	67,45	67,45
5377	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	281,25	281,25	281,25
5795	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	94,04	94,04	94,04
5796	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	170,34	170,34	170,34
5797	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	115,05	115,05	115,05
5798	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	108,67	108,67	108,67
5799	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	98,32	98,32	98,32
5800	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	899,93	899,93	899,93
5801	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.194,46	1.194,46	1.194,46
5802	11/10/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	394,88	394,88	394,88
6745	09/12/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	71,62	71,62	71,62
6746	09/12/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	138,18	138,18	138,18
6747	09/12/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	105,53	105,53	105,53
Sub-total			5.668,53	5.668,53	5.668,53

Primeiro  < 2 3 4 5 6 7 >