| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7003 | 23/12/2016 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 141,29 | 141,29 | 141,29 |
| 7004 | 23/12/2016 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 353,38 | 353,38 | 353,38 |
| 7035 | 29/12/2016 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 347,97 | 347,97 | 347,97 |
| Sub-total | 842,64 | 842,64 | 842,64 | ||
| Total | 35.985,73 | 35.985,73 | 35.985,73 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 |
