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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4763	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	336,20	336,20	336,20
4764	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	129,01	129,01	129,01
4765	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	620,86	620,86	620,86
4766	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	103,12	103,12	103,12
4767	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,77	100,77	100,77
4768	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	334,83	334,83	334,83
4769	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	196,21	196,21	196,21
4770	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	71,50	71,50	71,50
4771	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	330,90	330,90	330,90
4772	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	114,68	114,68	114,68
4773	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	66,31	66,31	66,31
4774	03/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	68,40	68,40	68,40
4810	08/08/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	64,92	64,92	64,92
5362	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	436,81	436,81	436,81
5363	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	88,37	88,37	88,37
5364	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	131,45	131,45	131,45
5365	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	66,46	66,46	66,46
5366	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	64,92	64,92	64,92
5367	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	124,35	124,35	124,35
5368	12/09/2016	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	82,42	82,42	82,42
Sub-total			3.532,49	3.532,49	3.532,49

< 1 2 3 4 5 6 7 >