Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1063 |
19/02/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| 1064 |
19/02/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1065 |
19/02/2016 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1066 |
19/02/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 2095 |
28/03/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 2096 |
28/03/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2097 |
28/03/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| 2447 |
15/04/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2448 |
15/04/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
58,40 |
58,40 |
58,40 |
| 2478 |
19/04/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 3515 |
03/06/2016 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3516 |
03/06/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
382,68 |
382,68 |
382,68 |
| Sub-total |
2.702,08 |
2.702,08 |
2.702,08 |
| Total |
2.702,08 |
2.702,08 |
2.702,08 |
