Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5824 |
24/09/2015 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| 5825 |
24/09/2015 |
EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
58,80 |
58,80 |
58,80 |
| 5828 |
24/09/2015 |
DR. A. ROGERIO VECCHI |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5829 |
24/09/2015 |
SUPER MORESCO LTDA |
54,77 |
54,77 |
54,77 |
| 5830 |
24/09/2015 |
SUPER MORESCO LTDA |
50,32 |
50,32 |
50,32 |
| 5831 |
24/09/2015 |
SUPER MORESCO LTDA |
45,51 |
45,51 |
45,51 |
| 5835 |
24/09/2015 |
PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
4.601,36 |
4.601,36 |
4.601,36 |
| 5836 |
24/09/2015 |
PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 5839 |
25/09/2015 |
DRA. CARLA REGINA DE CASTRO |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 5840 |
25/09/2015 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 5841 |
25/09/2015 |
SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5842 |
25/09/2015 |
SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 5843 |
25/09/2015 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 5930 |
28/09/2015 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
394,29 |
394,29 |
394,29 |
| 5931 |
28/09/2015 |
SERVIDORES |
3.376,35 |
3.376,35 |
3.376,35 |
| 5932 |
28/09/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
576,03 |
576,03 |
576,03 |
| 5933 |
28/09/2015 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
494,63 |
494,63 |
494,63 |
| 5934 |
28/09/2015 |
I N S S |
605,99 |
605,99 |
605,99 |
| 5935 |
28/09/2015 |
SERVIDORES |
2.805,94 |
2.805,94 |
2.805,94 |
| 5936 |
28/09/2015 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
384,20 |
384,20 |
384,20 |
| Sub-total |
18.135,19 |
18.135,19 |
18.135,19 |
