Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 938 |
11/02/2015 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
762,70 |
762,70 |
762,70 |
| 939 |
11/02/2015 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 940 |
11/02/2015 |
JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
1.805,00 |
1.805,00 |
1.805,00 |
| 941 |
11/02/2015 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
469,50 |
469,50 |
469,50 |
| 942 |
11/02/2015 |
GRAZIELA PEREIRA DA PAIXAO |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 943 |
11/02/2015 |
GILVANIO DONISETE BENDER |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 944 |
11/02/2015 |
JANDIR DA SILVA SANTOS |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 945 |
11/02/2015 |
GILNEI GUERREIRO |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 946 |
11/02/2015 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 947 |
11/02/2015 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 948 |
11/02/2015 |
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
72.000,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 956 |
12/02/2015 |
JOCEMIR SIGNOR MACIEL |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 957 |
12/02/2015 |
GILNEI GUERREIRO |
25,31 |
25,31 |
25,31 |
| 961 |
12/02/2015 |
COTIVAL GASES LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 963 |
12/02/2015 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
40,19 |
40,19 |
40,19 |
| 965 |
12/02/2015 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 966 |
12/02/2015 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 967 |
12/02/2015 |
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 974 |
12/02/2015 |
ELIEZER CAETANO DALL"ACQUA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 976 |
12/02/2015 |
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
1.127,63 |
1.127,63 |
1.127,63 |
| Sub-total |
77.491,88 |
77.491,88 |
77.491,88 |
