Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 891 |
21/02/2017 |
PHELLIPE MARION |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 894 |
21/02/2017 |
ANITA ERICA BAO |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 898 |
21/02/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
1.713,00 |
1.713,00 |
1.713,00 |
| 899 |
21/02/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 920 |
21/02/2017 |
SUPER MORESCO LTDA |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 921 |
21/02/2017 |
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
2,18 |
2,18 |
2,18 |
| 922 |
21/02/2017 |
EMANUEL MARION GONCALVES ME |
2,66 |
2,66 |
2,66 |
| 934 |
21/02/2017 |
FERRARI & FERRARI LTDA |
109,72 |
109,72 |
109,72 |
| 946 |
22/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 947 |
22/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 948 |
22/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 950 |
22/02/2017 |
GADENZ PARIZOTTO & CIA LTDA |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 951 |
22/02/2017 |
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 1027 |
22/02/2017 |
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
229,28 |
229,28 |
229,28 |
| 1028 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
4.852,02 |
4.852,02 |
4.852,02 |
| 1029 |
22/02/2017 |
I N S S |
581,20 |
581,20 |
581,20 |
| 1030 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
345,52 |
345,52 |
345,52 |
| 1031 |
22/02/2017 |
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
328,62 |
328,62 |
328,62 |
| 1032 |
22/02/2017 |
I N S S |
273,00 |
273,00 |
273,00 |
| 1033 |
22/02/2017 |
SERVIDORES |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| Sub-total |
14.141,20 |
14.141,20 |
14.141,20 |
