Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4936 |
07/08/2015 |
MATEUS JULIANO FERREIRA 03279202035 |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 4942 |
07/08/2015 |
GENTE SEGURADORA SA |
639,57 |
639,57 |
639,57 |
| 4949 |
07/08/2015 |
INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
1.906,53 |
1.906,53 |
1.906,53 |
| 4959 |
10/08/2015 |
MARIA INES CAMARGO LUDWIG 49375466000 |
312,25 |
312,25 |
312,25 |
| 4963 |
10/08/2015 |
CLINICA MALLMANN S/C LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4964 |
10/08/2015 |
MILTON ROQUE HEFLER 67841988087 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4986 |
12/08/2015 |
HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5004 |
13/08/2015 |
HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
240,72 |
240,72 |
240,72 |
| 5031 |
14/08/2015 |
OI SA |
2.218,97 |
2.218,97 |
2.218,97 |
| 5045 |
17/08/2015 |
OI MOVEL S A |
310,09 |
310,09 |
310,09 |
| 5053 |
17/08/2015 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 5066 |
17/08/2015 |
M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
| 5090 |
18/08/2015 |
SIGMAR ROGERIO ENDRES |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| 5095 |
18/08/2015 |
CB NET INTERNET LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5135 |
20/08/2015 |
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 5137 |
20/08/2015 |
JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 5139 |
20/08/2015 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 5140 |
20/08/2015 |
SOCIEDADE HOSP ROQUE GONZALES |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| 5156 |
20/08/2015 |
CRESTANI E BAIRROS LTDA ME |
306,00 |
306,00 |
306,00 |
| 5163 |
21/08/2015 |
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
| Sub-total |
15.716,13 |
15.716,13 |
15.716,13 |
