Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 191 |
12/01/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 203 |
13/01/2017 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 248 |
19/01/2017 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 273 |
23/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 521 |
26/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 578 |
30/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 583 |
30/01/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 596 |
31/01/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 653 |
06/02/2017 |
LEANDRO FRESE 66380022015 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 663 |
06/02/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 869 |
20/02/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 942 |
22/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 1188 |
01/03/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 1250 |
03/03/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 1251 |
03/03/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
2.330,00 |
2.330,00 |
2.330,00 |
| 1262 |
06/03/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1302 |
07/03/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 1354 |
10/03/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1355 |
10/03/2017 |
LUIS OTAVIO BENEDETTI BIGATON 04375326077 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 1402 |
14/03/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
5.555,00 |
5.555,00 |
5.555,00 |
