Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10 |
02/01/2017 |
COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
12.000,00 |
1.556,30 |
1.556,30 |
22 |
02/01/2017 |
CORSAN |
550,00 |
217,47 |
217,47 |
92 |
02/01/2017 |
PEDRO LUIZ TATSCH |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
151 |
09/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
152 |
09/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
173 |
11/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
174 |
11/01/2017 |
GERMANO VIDAL RODRIGUES WEGENER FILHO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
238 |
18/01/2017 |
LG PIEREZAN E CIA LTDA |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
268 |
23/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
523 |
26/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
528 |
26/01/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
579 |
30/01/2017 |
SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
580 |
30/01/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
582 |
30/01/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
600 |
31/01/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
614 |
31/01/2017 |
EMANUEL JORGE MAIER 01954996039 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
687 |
08/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
691 |
08/02/2017 |
ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
693 |
08/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
738 |
13/02/2017 |
DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
Sub-total |
19.593,00 |
8.576,77 |
8.576,77 |