Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4073 |
01/07/2025 |
JORGE A. DA S. PEREIRA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 4074 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
642,58 |
642,58 |
642,58 |
| 4075 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
220,27 |
220,27 |
220,27 |
| 4076 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
424,74 |
424,74 |
424,74 |
| 4077 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
2.620,83 |
2.620,83 |
2.620,83 |
| 4078 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
3.600,56 |
3.600,56 |
3.600,56 |
| 4079 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
1.743,56 |
1.743,56 |
1.743,56 |
| 4080 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
16.654,94 |
16.654,94 |
16.654,94 |
| 4081 |
01/07/2025 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
45.411,51 |
45.411,51 |
45.411,51 |
| 4084 |
01/07/2025 |
54.709.665 FRANCIELI BERTOLETTI DA ROCHA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4085 |
01/07/2025 |
MASTERPLAN LTDA |
1.363,35 |
1.363,35 |
1.363,35 |
| 4101 |
01/07/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
599,95 |
599,95 |
599,95 |
| 4104 |
01/07/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4113 |
01/07/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
528,49 |
528,49 |
528,49 |
| 4114 |
01/07/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.439,94 |
1.439,94 |
1.439,94 |
| 4115 |
01/07/2025 |
49034114 EDIMAR ANTUNES DE SOUZA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
| 4143 |
02/07/2025 |
TRANSBEAL LTDA |
9.523,80 |
9.523,80 |
9.523,80 |
| 4144 |
02/07/2025 |
TRANSBEAL LTDA |
15.199,60 |
15.199,60 |
15.199,60 |
| 4146 |
02/07/2025 |
FABIANO CARLOS 13064455000112 |
2.908,13 |
2.908,13 |
2.908,13 |
| 4153 |
02/07/2025 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
109.102,25 |
109.102,25 |
109.102,25 |
