Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6545 |
17/12/2021 |
material para Manutenção de Veículos |
1.124,00 |
1.124,00 |
1.124,00 |
| 6551 |
20/12/2021 |
material para Manutenção de Veículos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6552 |
20/12/2021 |
material para Manutenção de Veículos |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 6553 |
20/12/2021 |
material para Manutenção de Veículos |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 6554 |
20/12/2021 |
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 6555 |
20/12/2021 |
Serviços Técnicos Profissionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6556 |
20/12/2021 |
Serviços Técnicos Profissionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6568 |
20/12/2021 |
Serviços Técnicos Profissionais |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 6570 |
20/12/2021 |
Serviços Técnicos Profissionais |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 6571 |
20/12/2021 |
material para Manutenção de Veículos |
1.524,00 |
1.524,00 |
1.524,00 |
| 6637 |
30/12/2021 |
material para Manutenção de Veículos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6638 |
30/12/2021 |
material para Manutenção de Veículos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6639 |
30/12/2021 |
Serviços Técnicos Profissionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6640 |
30/12/2021 |
Serviços Técnicos Profissionais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
3.882,00 |
3.882,00 |
3.882,00 |
| Total |
49.798,00 |
49.798,00 |
49.798,00 |
