Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2414 |
30/04/2024 |
MARIVONE DE OLIVEIRA DA SILVA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2415 |
30/04/2024 |
AURIO ROSA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 2416 |
30/04/2024 |
IVO STARCK |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 2417 |
30/04/2024 |
LEONTINO VIDAL DE ARAUJO |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2418 |
30/04/2024 |
CLEONILDA DA SILVA ROSA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2419 |
30/04/2024 |
WALDEMAR WAGNER |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2420 |
30/04/2024 |
JOAO IDANO RAIMUNDI |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2421 |
30/04/2024 |
ANDREI RAIMONDI |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2422 |
30/04/2024 |
DEOCLECIO ANGELO SILVESTRE |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2423 |
30/04/2024 |
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
1.593,00 |
1.593,00 |
1.593,00 |
| 2425 |
30/04/2024 |
54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
1.263,90 |
1.263,90 |
1.263,90 |
| 2426 |
30/04/2024 |
54.101.575 JAIANE DO AMARAL OLIVEIRA |
626,10 |
626,10 |
626,10 |
| 2427 |
30/04/2024 |
CRISTIANE DE CARLI KOLLET |
241,50 |
241,50 |
241,50 |
| 2428 |
30/04/2024 |
CARINA DUTRA SERVICOS PSICOLOGICOS LTDA |
2.780,00 |
2.780,00 |
2.780,00 |
| 2429 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
150,50 |
150,50 |
150,50 |
| 2431 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
586,95 |
586,95 |
586,95 |
| 2432 |
30/04/2024 |
ELIO FERREIRA BRIZOLLA |
723,24 |
723,24 |
723,24 |
| 2433 |
30/04/2024 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
646,47 |
646,47 |
646,47 |
| 2434 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
839,18 |
839,18 |
839,18 |
| 2435 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
686,88 |
686,88 |
686,88 |
| Sub-total |
11.961,72 |
11.961,72 |
11.961,72 |
