Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2436 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
6.081,39 |
6.081,39 |
6.081,39 |
| 2437 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
844,00 |
844,00 |
844,00 |
| 2438 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
662,20 |
662,20 |
662,20 |
| 2439 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
851,83 |
851,83 |
851,83 |
| 2440 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
1.698,32 |
1.698,32 |
1.698,32 |
| 2441 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
8.107,87 |
8.107,87 |
8.107,87 |
| 2442 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
5.526,00 |
5.526,00 |
5.526,00 |
| 2443 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
2.302,50 |
2.302,50 |
2.302,50 |
| 2444 |
02/05/2024 |
AUTO POSTO CERRO GRANDE LTDA |
2.260,74 |
2.260,74 |
2.260,74 |
| 2446 |
02/05/2024 |
MERNELSO MERCADO DO NELSO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2447 |
02/05/2024 |
BAKOF IND. COM. DE FIBERGLASS LTDA |
7.968,00 |
7.968,00 |
7.968,00 |
| 2449 |
02/05/2024 |
COOP. DE DES. MEDIO URUGUAI LTDA-CRELUZ |
14.564,68 |
14.564,68 |
14.564,68 |
| 2450 |
02/05/2024 |
54.542.141 ACACIO THOMASI |
1.792,43 |
1.792,43 |
1.792,43 |
| 2451 |
02/05/2024 |
VILMAR PIACINTINI PORTELA |
384,00 |
384,00 |
384,00 |
| 2452 |
02/05/2024 |
ANDRIELI BERKAUERR PORTELLA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2453 |
02/05/2024 |
CELESTE BERKEUERR PORTELA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2454 |
02/05/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
8.699,52 |
8.699,52 |
8.699,52 |
| 2455 |
02/05/2024 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO |
580,81 |
580,81 |
580,81 |
| 2456 |
02/05/2024 |
COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2457 |
02/05/2024 |
HOLANDA VEICULOS LTDA |
849,91 |
849,91 |
849,91 |
| Sub-total |
64.038,20 |
64.038,20 |
64.038,20 |
