Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2539 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 2540 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 2541 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| 2542 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 2543 |
03/05/2024 |
FLORACI DOS SANTOS TELLES |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2544 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2545 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
| 2546 |
03/05/2024 |
DIRCE DE LOURDES LARSEN BONETT |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2547 |
03/05/2024 |
ANTONIO MOI |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 2548 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 2549 |
03/05/2024 |
49.972.723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 2550 |
03/05/2024 |
ARSENIO DE BONI e CIA LTDA |
517,00 |
517,00 |
517,00 |
| 2552 |
03/05/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
5.087,07 |
5.087,07 |
5.087,07 |
| 2553 |
03/05/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2554 |
03/05/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2555 |
03/05/2024 |
RENATO KOZAK |
1.992,62 |
1.992,62 |
1.992,62 |
| 2556 |
03/05/2024 |
CUNHA TELEFONIA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2557 |
03/05/2024 |
AJUDA DE CUSTO |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2558 |
03/05/2024 |
PEDROSA SERVICOS MEDICOS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2560 |
03/05/2024 |
GEOVANIA VARAL ELEXANDRE |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| Sub-total |
16.436,69 |
16.436,69 |
16.436,69 |
