Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7248 |
18/09/2026 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
1.574,49 |
1.574,49 |
0,00 |
| 7249 |
18/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.842,39 |
8.842,39 |
8.842,39 |
| 7253 |
18/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.006,80 |
1.006,80 |
1.006,80 |
| 7254 |
18/09/2026 |
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CERRO GRANDE |
1.002,97 |
1.002,97 |
0,00 |
| 7271 |
21/09/2026 |
ANISIA M BARBOSA - ME |
337,05 |
337,05 |
337,05 |
| 7306 |
21/09/2026 |
CWX TELECOM LTDA |
374,90 |
374,90 |
0,00 |
| 7327 |
22/09/2026 |
LUCAS DA ROSA - ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 7336 |
22/09/2026 |
LENIR DE FATIMA MIGLIORINI DA SILVA |
1.050,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7351 |
23/09/2026 |
MONICA SCHNUR 02625510048 |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| 7353 |
23/09/2026 |
MONICA SCHNUR 02625510048 |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7360 |
23/09/2026 |
BKR ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA |
377,05 |
377,05 |
0,00 |
| 7365 |
23/09/2026 |
SUELI LURDES MATIAS |
435,00 |
435,00 |
0,00 |
| 7397 |
23/09/2026 |
LISIELI MOI SARTORI |
126,00 |
126,00 |
0,00 |
| 7399 |
23/09/2026 |
P. LUIZ SARAIVA NEGRELLO LTDA |
1.812,50 |
1.812,50 |
1.812,50 |
| 7407 |
23/09/2026 |
JOSE NADIL GRAVINES MACHADO |
423,40 |
423,40 |
0,00 |
| 7426 |
23/09/2026 |
49972723 GUERINO NADIR RAIMONDI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7459 |
30/09/2026 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
219,95 |
219,95 |
219,95 |
| 7466 |
30/09/2026 |
NATAL & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
7.218,35 |
0,00 |
0,00 |
| 7467 |
30/09/2026 |
NATAL & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
756,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7468 |
30/09/2026 |
NATAL & CIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
2.494,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
28.866,65 |
17.347,50 |
13.033,69 |
