O Município de Cerro Grande - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 15.753,34 15.753,34 12.753,34
1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 30.085,17 26.504,11 26.504,11 0,00
1006 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 7.388,00 7.388,00 7.388,00
1008 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.692,80 9.692,80 9.692,80
1011 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 2.089,00 2.089,00 0,00
1015 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 41.400,00 41.012,44 41.012,44 28.313,72
1017 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1022 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 8.200,00 8.200,00 0,00
1023 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1024 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO FEAS (ESTADO) 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1153 - LEI PAULO GUSTAVO 632,32 531,32 531,32 531,32
1154 - PAVIMENTAÇÃO - LINHA SELLA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
1155 - PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA 1° DE MAIO 100,00 0,00 0,00 0,00
1156 - INVESTIMENTOS UNIÃO - UBS 566.271,00 310.860,99 308.994,00 304.800,00
1157 - PROCAD - SUAS 6.323,00 5.347,65 0,00 0,00
1158 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - PSEMAC 18.000,00 0,00 0,00 0,00
1160 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 23.500,00 0,00 0,00 0,00
1161 - PROGRAMA AVANÇAR SUAS 2023 30.808,89 18.808,89 18.808,89 7.646,64
1162 - EMULTI ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1163 - PROGRAMA PAVIMENTA 2 264.222,57 264.221,50 264.221,50 264.221,50
1169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.511.389,15 50.616,96 50.616,96 0,00
1170 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA 120.488,69 103.506,41 103.506,41 103.506,41
1171 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR 526.783,00 107.890,98 107.890,98 107.890,98
1180 - PAVIMENTAÇÃO CG - NT (TRECHO 2) 12.730,00 0,00 0,00 0,00
1181 - CONSTRUÇÃO CAMPO MUNICIPAL 63.300,00 0,00 0,00 0,00
1183 - INVESTIMENTOS - SAÚDE 140.501,00 77.177,45 77.177,45 47.627,45
1184 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO 25.000,00 7.486,00 7.486,00 6.480,00
1185 - INVESTIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 355.500,00 1.199,00 1.199,00 1.199,00
1186 - INVESTIMENTO - ENSINO INF CRECHE 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1187 - INVESTIMENTO - ENSINO INF PRE ESCOLA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1188 - FNDE - NOVAS TURMAS 61.000,00 0,00 0,00 0,00
1189 - PROJETO AVANÇAR + ILUMINA ESPORTE 279.181,59 255.000,00 255.000,00 215.845,70
1190 - PROJETO - PERFURAÇÃO DE POÇOS FPE N°. 5144/2024 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2002 - MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO 470.000,00 139.011,54 139.011,54 132.121,27
2003 - MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 422.685,69 289.062,20 289.062,20 288.190,46
2005 - MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 2.845.870,00 1.076.975,74 1.068.583,83 949.484,84
2007 - ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 124.650,00 122.574,62 122.574,62 91.219,62
2008 - SEMANA FARROUPILHA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 - MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA 1.591.094,46 573.028,51 572.101,06 443.294,80
2013 - INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA 395.000,00 182.914,72 182.914,72 132.870,72
2014 - MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE 3.216.100,00 1.004.362,46 996.280,41 901.912,93
2015 - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + 2.050,00 0,00 0,00 0,00
2018 - PSF 40.000,00 338,93 338,93 338,93
2019 - PIM 90.000,00 45.112,65 45.112,65 44.749,15
2020 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 90.900,00 45.574,03 45.574,03 24.394,64
2023 - PACS 180.000,00 31.614,94 31.614,94 31.614,94
2024 - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO 506.001,00 12.230,40 12.230,40 12.230,40
2025 - FARMÁCIA BÁSICA 70.000,00 32.011,57 32.011,57 13.915,95
2026 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PAB VISA 85.000,00 0,00 0,00 0,00
2027 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 56.000,00 5.729,20 5.729,20 5.729,20
2028 - PSF 550.000,00 244.389,66 244.389,66 244.389,66
2029 - PROGRAMA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 500,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS 2.435.102,59 694.120,48 694.120,48 638.040,65
2032 - MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS 1.000.000,00 342.599,73 329.715,97 241.017,34
2033 - PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS 352.000,00 137.582,82 137.582,82 105.379,68
2034 - SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.200.000,00 365.592,02 365.592,02 242.688,88
2035 - ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 220.000,00 64.828,10 64.828,10 50.095,80
2036 - ESTRADAS VICINAIS CIDE 8.000,00 38,77 38,77 38,77
2037 - MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE 578.400,00 312.120,94 307.083,24 267.170,25
2038 - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 375.200,00 277.536,74 277.536,74 248.738,97
2039 - MANUT. DE QUADRAS ESPORTIVAS 65.500,00 291,28 291,28 0,00
2040 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS 20.000,00 4.002,58 4.002,58 3.001,92
2048 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 310.000,00 1.036,03 1.036,03 1.036,03
2049 - MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO) 147.100,00 48.183,19 34.718,57 24.242,10
2051 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) 242.800,00 42.150,37 42.150,37 30.981,73
2052 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 150.000,00 32.025,02 32.025,02 16.825,42
2054 - SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) 157.000,00 71.296,99 55.314,82 55.314,82
2055 - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) 60.700,00 9.523,80 9.523,80 9.523,80
2056 - MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL 519.400,00 236.416,60 235.016,60 198.470,43
2057 - CONSELHO TUTELAR 136.810,00 37.123,20 37.123,20 35.605,20
2059 - APOIO AO PORT.DE DEFICIÊNCIA(UNIÃO) 2.300,00 0,00 0,00 0,00
2060 - FEAS(ESTADO) 5.500,00 0,00 0,00 0,00
2061 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD 90.032,86 51.632,86 40.777,06 7.959,80
2062 - PAIF - PBF 43.300,00 20.842,90 20.842,90 19.642,90
2063 - DÍVIDA PÚBLICA 1.000.000,00 357.561,71 357.561,71 357.561,71
2064 - MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE 257.100,00 69.131,60 69.131,60 65.899,52
2067 - INSUMOS P/CONTROLE DIABETES 10.000,00 3.904,00 3.904,00 1.275,00
2070 - SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS 75.000,00 26.197,51 26.197,51 25.288,65
2086 - IGD - SUAS 500,00 0,00 0,00 0,00
2104 - CIGRES 71.100,00 20.380,63 20.380,63 20.380,63
2107 - CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL 220.100,00 76.903,91 76.903,91 75.714,41
2108 - CONSÓRC.INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI 435.000,00 192.055,32 192.055,32 192.055,32
2109 - CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI 97.100,00 42.967,64 42.967,64 34.246,57
2116 - MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS 117.000,00 19.989,38 19.989,38 19.061,49
2144 - CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO CONISA 25.000,00 1.214,50 1.214,50 1.214,50
2146 - PROGRAMA NF SOLIDARIA 29.000,00 8.199,98 8.199,98 7.899,98
2148 - MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 50.100,00 8.818,16 8.818,16 8.818,16
2152 - REC. EXTRAORDINÁRIO FEAS – BENEFÍCIOS EVENTUAIS 21.600,00 0,00 0,00 0,00
2154 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 107.000,00 83.210,53 83.210,53 67.984,75
2158 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC 68.000,00 0,00 0,00 0,00
2160 - OFICINAS TERAPÊUTICAS 66.000,00 0,00 0,00 0,00
2161 - CONSULTA POPULAR - AGRICULTURA 59.300,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00
2162 - LEI ALDIR BLANC 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2163 - PISO DA ENFERMAGEM 118.800,00 13.568,37 13.568,37 13.568,37
2164 - PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE 205.000,00 67.691,95 67.691,95 67.691,95
2165 - PROGRAMA NF SOLIDARIA - SAÚDE 5.100,00 0,00 0,00 0,00
2166 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) 1.402.800,00 232.873,68 232.873,68 230.953,68
2167 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) 220.600,00 5.721,88 5.721,88 3.965,43
2168 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) 206.500,00 24.753,09 24.753,09 24.463,09
2169 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB 1.880.200,00 788.904,66 788.904,66 785.698,79
2170 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB 543.800,00 183.151,36 183.151,36 179.087,87
2171 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA (365) FUNDEB 655.000,00 85.405,86 85.405,86 76.809,75
2172 - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE 133.500,00 17.565,31 17.565,31 11.379,19
2173 - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA 133.500,00 0,00 0,00 0,00
2174 - FNDE - PDDE 500,00 0,00 0,00 0,00
2175 - VAAT - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 486.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2176 - VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 174.800,00 52.150,00 52.150,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 103.348,86 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.403.561,84 10.428.783,46 10.344.543,36 9.080.447,67
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 34.403.561,84 10.428.783,46 30,31 10.344.543,36 99,19 9.080.447,67 87,78

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.