O Município de Cerro Grande - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 15:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0001 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 150.000,00 15.753,34 15.753,34 14.753,34
1002 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 35.543,30 32.030,83 32.030,83 32.030,83
1006 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00 7.388,00 7.388,00 7.388,00
1008 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.692,80 9.692,80 9.692,80
1011 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 2.089,00 2.089,00 0,00
1015 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 51.400,00 51.362,44 51.362,44 41.012,44
1017 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1022 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 8.200,00 8.200,00 0,00
1023 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1024 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO FEAS (ESTADO) 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1153 - LEI PAULO GUSTAVO 632,32 531,32 531,32 531,32
1154 - PAVIMENTAÇÃO - LINHA SELLA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
1155 - PAVIMENTAÇÃO - AVENIDA 1° DE MAIO 100,00 0,00 0,00 0,00
1156 - INVESTIMENTOS UNIÃO - UBS 566.271,00 310.860,99 310.112,00 310.112,00
1157 - PROCAD - SUAS 6.323,00 5.347,65 0,00 0,00
1158 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - PSEMAC 18.000,00 0,00 0,00 0,00
1160 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI 23.500,00 0,00 0,00 0,00
1161 - PROGRAMA AVANÇAR SUAS 2023 30.808,89 18.808,89 18.808,89 7.646,64
1162 - EMULTI ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1163 - PROGRAMA PAVIMENTA 2 350.618,64 350.617,57 264.221,50 264.221,50
1169 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 3.511.389,15 50.616,96 50.616,96 0,00
1170 - CONSTRUÇÃO DE CASA MORTUÁRIA 120.488,69 103.506,41 103.506,41 103.506,41
1171 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL POPULAR 526.783,00 210.993,94 210.993,94 210.993,94
1180 - PAVIMENTAÇÃO CG - NT (TRECHO 2) 12.730,00 0,00 0,00 0,00
1181 - CONSTRUÇÃO CAMPO MUNICIPAL 63.300,00 0,00 0,00 0,00
1183 - INVESTIMENTOS - SAÚDE 140.501,00 81.751,45 79.877,45 57.477,45
1184 - INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO 25.000,00 7.486,00 7.486,00 7.486,00
1185 - INVESTIMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL 355.500,00 1.199,00 1.199,00 1.199,00
1186 - INVESTIMENTO - ENSINO INF CRECHE 55.000,00 0,00 0,00 0,00
1187 - INVESTIMENTO - ENSINO INF PRE ESCOLA 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1188 - FNDE - NOVAS TURMAS 61.000,00 0,00 0,00 0,00
1189 - PROJETO AVANÇAR + ILUMINA ESPORTE 279.181,59 255.000,00 255.000,00 246.063,57
1190 - PROJETO - PERFURAÇÃO DE POÇOS FPE N°. 5144/2024 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1192 - DEFESA CIVIL – PORTARIA CASA MILITAR N° 002/2025 250.000,00 12.975,71 12.975,71 12.975,71
2002 - MANUT. GERAL DO GABINTE DO PREFEITO 470.000,00 177.791,67 177.791,67 155.953,65
2003 - MANUT. GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 427.685,69 299.441,40 299.441,40 294.085,97
2005 - MANUT.GERAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 2.838.870,00 1.276.812,09 1.258.312,44 1.165.733,58
2007 - ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO 126.650,00 124.571,00 124.571,00 118.374,62
2008 - SEMANA FARROUPILHA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2012 - MANUT.GERAL DA SEC. DE AGRICULTURA 1.591.094,46 647.461,08 638.062,86 517.593,09
2013 - INCENTIVO GERAL NA AGRICULTURA 395.000,00 209.807,36 209.807,36 199.807,36
2014 - MANUT.GERAL DA SEC. DE SAÚDE 3.216.100,00 1.186.360,22 1.182.569,41 1.033.528,64
2015 - PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR + 2.050,00 0,00 0,00 0,00
2018 - PSF 40.000,00 338,93 338,93 338,93
2019 - PIM 90.000,00 49.349,35 49.349,35 45.112,65
2020 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 90.900,00 67.933,45 67.933,45 64.541,45
2023 - PACS 180.000,00 45.569,22 45.569,22 32.890,65
2024 - ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO 506.001,00 14.787,25 14.787,25 14.787,25
2025 - FARMÁCIA BÁSICA 70.000,00 35.462,16 35.462,16 17.366,54
2026 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PAB VISA 85.000,00 0,00 0,00 0,00
2027 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 66.000,00 24.506,29 24.506,29 8.496,12
2028 - PSF 550.000,00 279.014,16 279.014,16 256.319,81
2029 - PROGRAMA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 500,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUT.GERAL DA SEC. DE OBRAS 2.435.102,59 866.493,31 866.493,31 714.878,17
2032 - MANUT.DE MAQ. VEÍC. E EQUIPAMENTOS 1.000.000,00 408.106,67 399.794,76 334.636,78
2033 - PRAÇAS, ILUM.PÚBLICA E VIAS URBANAS 352.000,00 140.082,82 140.082,82 121.332,47
2034 - SIST. DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.190.000,00 385.391,54 385.391,54 313.952,27
2035 - ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS 133.603,93 64.828,10 64.828,10 64.828,10
2036 - ESTRADAS VICINAIS CIDE 8.000,00 38,77 38,77 38,77
2037 - MANUT.GERAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE 578.400,00 371.115,19 367.803,99 301.969,61
2038 - TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 395.200,00 307.961,27 307.961,27 284.077,10
2039 - MANUT. DE QUADRAS ESPORTIVAS 65.500,00 291,28 291,28 291,28
2040 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS 20.000,00 5.003,24 5.003,24 5.003,24
2048 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 310.000,00 1.036,03 1.036,03 1.036,03
2049 - MERENDA ESCOLAR (UNIÃO/MUNICÍPIO) 147.100,00 72.131,94 65.331,20 50.144,50
2051 - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) 242.800,00 55.296,09 52.626,09 52.626,09
2052 - TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 150.000,00 47.224,62 47.224,62 32.025,02
2054 - SALARIO EDUCAÇÃO(UNIÃO) 157.000,00 71.296,99 55.314,82 55.314,82
2055 - TRANSPORTE ESCOLAR (UNIÃO) 60.700,00 9.523,80 9.523,80 9.523,80
2056 - MANUT.GERAL DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL 524.400,00 280.466,27 276.666,27 235.185,07
2057 - CONSELHO TUTELAR 136.810,00 46.534,80 46.534,80 39.089,01
2059 - APOIO AO PORT.DE DEFICIÊNCIA(UNIÃO) 2.300,00 0,00 0,00 0,00
2060 - FEAS(ESTADO) 5.500,00 0,00 0,00 0,00
2061 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA- IGD 95.032,86 54.546,94 45.780,14 43.691,14
2062 - PAIF - PBF 43.300,00 24.080,77 24.080,77 21.072,54
2063 - DÍVIDA PÚBLICA 1.000.000,00 439.790,63 439.790,63 439.790,63
2064 - MANUT.GERAL DA SEC.DE HABIT.E MEIO AMBIENTE 257.100,00 84.000,23 84.000,23 72.512,53
2067 - INSUMOS P/CONTROLE DIABETES 10.000,00 3.904,00 3.904,00 3.904,00
2070 - SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VÍNCULOS 75.000,00 29.524,74 29.524,74 25.288,65
2086 - IGD - SUAS 500,00 0,00 0,00 0,00
2104 - CIGRES 71.100,00 20.380,63 20.380,63 20.380,63
2107 - CONSIM-CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL 220.100,00 115.316,00 115.316,00 75.714,41
2108 - CONSÓRC.INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI 450.000,00 252.845,08 252.845,08 252.845,08
2109 - CONSÓRC.INTERM.DO MÉDIO ALTO URUGUAI 97.100,00 42.967,64 42.967,64 42.967,64
2116 - MANUT.GERAL DA SEC.DE IND.COM.E SERVIÇOS 117.000,00 26.882,27 26.882,27 21.188,42
2144 - CONTRATO DE RATEIO CONSORCIO CONISA 25.000,00 1.214,50 1.214,50 1.214,50
2146 - PROGRAMA NF SOLIDARIA 29.000,00 8.699,98 8.699,98 8.499,98
2148 - MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITÉRIO MUNICIPAL 50.100,00 8.818,16 8.818,16 8.818,16
2152 - REC. EXTRAORDINÁRIO FEAS – BENEFÍCIOS EVENTUAIS 21.600,00 0,00 0,00 0,00
2154 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR 107.000,00 86.603,96 86.603,96 83.173,75
2158 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC 68.000,00 0,00 0,00 0,00
2160 - OFICINAS TERAPÊUTICAS 66.000,00 0,00 0,00 0,00
2161 - CONSULTA POPULAR - AGRICULTURA 59.300,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00
2162 - LEI ALDIR BLANC 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2163 - PISO DA ENFERMAGEM 118.800,00 14.689,17 14.689,17 13.568,37
2164 - PISO DOS AGENTES COM. DE SAÚDE 205.000,00 102.194,34 102.194,34 76.761,98
2165 - PROGRAMA NF SOLIDARIA - SAÚDE 5.100,00 0,00 0,00 0,00
2166 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) 1.402.800,00 290.583,29 290.583,29 242.244,85
2167 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE (365) 220.600,00 6.058,12 6.058,12 5.721,88
2168 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA (365) 206.500,00 43.253,76 43.253,76 33.003,09
2169 - MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL (361) FUNDEB 1.880.200,00 985.796,07 985.796,07 830.881,79
2170 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL CRECHE (365) FUNDEB 543.800,00 229.007,38 229.007,38 190.537,45
2171 - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA (365) FUNDEB 705.000,00 129.105,80 129.105,80 89.920,24
2172 - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL CRECHE 133.500,00 45.235,04 45.235,04 12.613,25
2173 - TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL PRE ESCOLA 133.500,00 6.923,00 6.923,00 1.600,00
2174 - FNDE - PDDE 500,00 0,00 0,00 0,00
2175 - VAAT - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 486.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
2176 - VAAR - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 174.800,00 52.150,00 52.150,00 13.037,50
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 63.348,86 0,00 0,00 0,00
TOTAL 34.724.019,97 12.392.112,16 12.216.413,95 10.678.225,85
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 34.724.019,97 12.392.112,16 35,69 12.216.413,95 98,58 10.678.225,85 87,41

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.