Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
989 |
20/02/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
4.387,94 |
4.387,94 |
4.387,94 |
1718 |
21/03/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
2.303,31 |
2.303,31 |
2.303,31 |
2545 |
23/04/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
2.525,30 |
2.525,30 |
2.525,30 |
2574 |
23/04/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
740,02 |
740,02 |
740,02 |
3143 |
22/05/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
2.303,29 |
2.303,29 |
2.303,29 |
3167 |
22/05/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
5.842,03 |
5.842,03 |
5.842,03 |
3172 |
22/05/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
740,02 |
740,02 |
740,02 |
3173 |
22/05/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
4.063,49 |
4.063,49 |
4.063,49 |
3834 |
23/06/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
2.303,29 |
2.303,29 |
0,00 |
3843 |
23/06/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
3.404,08 |
3.404,08 |
0,00 |
3858 |
23/06/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
5.959,20 |
5.959,20 |
650,00 |
3863 |
23/06/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
740,02 |
740,02 |
0,00 |
3864 |
23/06/2025 |
INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS |
4.063,49 |
4.063,49 |
0,00 |
Sub-total |
39.375,48 |
39.375,48 |
23.555,40 |
Total |
39.375,48 |
39.375,48 |
23.555,40 |