| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 1.885,30 | 1.885,30 | 1.885,30 |
| 7 | 10/01/2017 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 5.125,43 | 5.125,43 | 5.125,43 |
| Sub-total | 7.010,73 | 7.010,73 | 7.010,73 | ||
| Total | 7.010,73 | 7.010,73 | 7.010,73 | ||
