| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 24/01/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 2.355,00 | 2.355,00 | 2.355,00 |
| 949 | 22/04/2025 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.375,00 | 3.375,00 | 40,50 |
| Sub-total | 5.730,00 | 5.730,00 | 2.395,50 | ||
| Total | 5.730,00 | 5.730,00 | 2.395,50 | ||
