Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 721 |
17/07/2024 |
PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
899,96 |
899,64 |
899,64 |
| 722 |
17/07/2024 |
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
30.814,75 |
30.814,75 |
30.814,75 |
| 723 |
17/07/2024 |
S & R DISTRIBUIDORA LDA |
3.662,10 |
3.662,10 |
3.662,10 |
| 724 |
17/07/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
34.716,81 |
27.464,39 |
27.464,39 |
| 725 |
17/07/2024 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
22.749,30 |
21.573,00 |
21.573,00 |
| 726 |
17/07/2024 |
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
14.309,50 |
13.037,26 |
12.994,98 |
| 727 |
17/07/2024 |
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
14.359,80 |
14.359,80 |
14.359,80 |
| 728 |
17/07/2024 |
WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
147,05 |
147,05 |
147,05 |
| 729 |
17/07/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
57,80 |
57,80 |
57,80 |
| 730 |
17/07/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
698,40 |
698,40 |
698,40 |
| 731 |
17/07/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
89,29 |
89,29 |
89,29 |
| 732 |
17/07/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
103,92 |
64,95 |
64,95 |
| 733 |
17/07/2024 |
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
2.268,00 |
2.268,00 |
2.268,00 |
| 734 |
17/07/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
2.376,36 |
2.376,36 |
2.376,36 |
| 735 |
17/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
14.930,79 |
14.930,79 |
14.930,79 |
| 736 |
17/07/2024 |
FGTS |
1.178,56 |
1.178,56 |
1.178,56 |
| 737 |
17/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.916,28 |
1.916,28 |
1.916,28 |
| 738 |
17/07/2024 |
FGTS |
137,41 |
137,41 |
137,41 |
| 739 |
17/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
22.601,13 |
22.601,13 |
22.601,13 |
| 740 |
17/07/2024 |
FGTS |
1.808,05 |
1.808,05 |
1.808,05 |
| Sub-total |
169.825,26 |
160.085,01 |
160.042,73 |
