Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 981 |
16/10/2024 |
FGTS |
301,98 |
301,38 |
301,38 |
| 982 |
16/10/2024 |
MARLI SALETE SCUSSEL DE CONTO |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 983 |
16/10/2024 |
FGTS |
1.287,33 |
1.287,33 |
1.287,33 |
| 984 |
17/10/2024 |
WILSON BONFANTI & CIA LTDA |
1.571,70 |
1.571,70 |
1.571,70 |
| 985 |
17/10/2024 |
PURO DENGO IND E COM DE CONFEC LTDA |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
| 986 |
17/10/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.207,80 |
1.207,80 |
795,57 |
| 987 |
17/10/2024 |
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
4.050,00 |
4.050,00 |
2.049,30 |
| 988 |
17/10/2024 |
ASSOCIAÇÃO HOSP BENEFICIENTE SANTO ANTONIO |
350.000,00 |
268.198,15 |
268.198,15 |
| 989 |
23/10/2024 |
A G KENIEN E CIA LTDA |
800,84 |
800,84 |
0,00 |
| 990 |
23/10/2024 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
836,85 |
836,85 |
836,85 |
| 991 |
23/10/2024 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
179,98 |
179,98 |
179,98 |
| 992 |
23/10/2024 |
SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
65,96 |
0,00 |
0,00 |
| 993 |
23/10/2024 |
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
353,96 |
0,00 |
0,00 |
| 994 |
24/10/2024 |
IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
| 995 |
24/10/2024 |
IND E COM DE CONFECÇOES LIPPI LTDA |
4.620,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
| 996 |
24/10/2024 |
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN |
3.000,00 |
1.311,48 |
1.249,66 |
| 997 |
29/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
31.056,00 |
31.056,00 |
31.056,00 |
| 998 |
29/10/2024 |
FGTS |
2.442,11 |
2.442,11 |
2.442,11 |
| 999 |
29/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
6.801,63 |
6.801,63 |
6.801,63 |
| 1000 |
29/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.298,68 |
4.298,68 |
4.298,68 |
| Sub-total |
417.319,82 |
332.808,93 |
329.533,34 |
