Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 754 |
24/07/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
941,46 |
941,46 |
941,46 |
| 761 |
26/07/2024 |
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
93,61 |
93,61 |
93,61 |
| 797 |
07/08/2024 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
6.570,00 |
6.570,00 |
6.570,00 |
| 798 |
07/08/2024 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
24.684,00 |
24.684,00 |
24.684,00 |
| 809 |
15/08/2024 |
ELISEU CAZAROTTO ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 818 |
26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.541,52 |
4.541,52 |
4.541,52 |
| 819 |
26/08/2024 |
FGTS |
320,96 |
320,96 |
320,96 |
| 820 |
26/08/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
994,64 |
994,64 |
994,64 |
| 830 |
29/08/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
23.846,50 |
23.846,50 |
23.846,50 |
| 831 |
29/08/2024 |
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
7.780,80 |
7.780,80 |
7.780,80 |
| 832 |
29/08/2024 |
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 859 |
16/09/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
700,70 |
700,70 |
700,70 |
| 872 |
26/09/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.298,68 |
4.298,68 |
4.298,68 |
| 873 |
26/09/2024 |
FGTS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 874 |
26/09/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
941,46 |
941,46 |
941,46 |
| 912 |
07/10/2024 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
9.630,00 |
9.630,00 |
9.630,00 |
| 913 |
07/10/2024 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
29.754,90 |
29.754,90 |
29.754,90 |
| 932 |
16/10/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
7.541,72 |
7.541,72 |
7.541,72 |
| 933 |
16/10/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
6.286,62 |
6.286,62 |
6.286,62 |
| 934 |
16/10/2024 |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
814,35 |
814,35 |
814,35 |
| Sub-total |
130.013,92 |
130.013,92 |
130.013,92 |
