Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 975 |
16/10/2024 |
S & R DISTRIBUIDORA LDA |
1.089,00 |
1.089,00 |
1.089,00 |
| 976 |
16/10/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
24.015,04 |
24.015,04 |
24.015,04 |
| 977 |
16/10/2024 |
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
7.817,68 |
7.817,68 |
7.817,68 |
| 978 |
16/10/2024 |
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
9.516,06 |
9.516,06 |
9.516,06 |
| 979 |
16/10/2024 |
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
27.955,20 |
27.955,20 |
27.955,20 |
| 980 |
16/10/2024 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 986 |
17/10/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.207,80 |
1.207,80 |
1.207,80 |
| 987 |
17/10/2024 |
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
4.050,00 |
4.050,00 |
4.050,00 |
| 989 |
23/10/2024 |
A G KENIEN E CIA LTDA |
800,84 |
800,84 |
800,84 |
| 1000 |
29/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.298,68 |
4.298,68 |
4.298,68 |
| 1001 |
29/10/2024 |
FGTS |
301,53 |
301,53 |
301,53 |
| 1002 |
29/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
941,46 |
941,46 |
941,46 |
| 1010 |
30/10/2024 |
ELISEU CAZAROTTO ME |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 1041 |
08/11/2024 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
5.910,00 |
5.910,00 |
5.910,00 |
| 1042 |
08/11/2024 |
JOHAN & STEFANI LTDA |
19.177,20 |
19.177,20 |
19.177,20 |
| 1076 |
21/11/2024 |
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| 1083 |
21/11/2024 |
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
890,50 |
890,50 |
890,50 |
| 1084 |
21/11/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
249,00 |
249,00 |
249,00 |
| 1085 |
21/11/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
688,99 |
688,99 |
688,99 |
| 1086 |
21/11/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
110.551,98 |
110.551,98 |
110.551,98 |
