Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1087 |
21/11/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
1.574,79 |
1.574,79 |
1.574,79 |
| 1091 |
26/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.298,68 |
4.298,68 |
4.298,68 |
| 1092 |
26/11/2024 |
FGTS |
301,53 |
301,53 |
301,53 |
| 1093 |
26/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
941,46 |
941,46 |
941,46 |
| 1135 |
05/12/2024 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA |
1.104,73 |
1.104,73 |
1.104,73 |
| 1136 |
05/12/2024 |
CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP LTDA |
2.547,70 |
2.547,70 |
2.547,70 |
| 1137 |
05/12/2024 |
DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
| 1138 |
05/12/2024 |
DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1139 |
05/12/2024 |
ILG COMERCIAL LTDA ME |
17.459,15 |
17.459,15 |
17.459,15 |
| 1140 |
05/12/2024 |
INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
1.778,40 |
1.778,40 |
1.778,40 |
| 1141 |
05/12/2024 |
PROMEFARMA REPRESNETAÇÕES COMERCIAIS LTDA |
253,71 |
253,71 |
253,71 |
| 1142 |
05/12/2024 |
S & R DISTRIBUIDORA LDA |
1.808,80 |
1.808,80 |
1.808,80 |
| 1143 |
05/12/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1144 |
05/12/2024 |
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
5.986,00 |
5.986,00 |
5.986,00 |
| 1145 |
05/12/2024 |
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
2.264,70 |
2.264,70 |
2.264,70 |
| 1146 |
05/12/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.737,20 |
1.737,20 |
1.737,20 |
| 1156 |
09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.395,88 |
2.395,88 |
2.395,88 |
| 1157 |
09/12/2024 |
FGTS |
313,20 |
313,20 |
313,20 |
| 1158 |
09/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
944,42 |
944,42 |
944,42 |
| 1176 |
13/12/2024 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
6.990,00 |
6.990,00 |
6.990,00 |
| Sub-total |
53.570,35 |
53.570,35 |
53.570,35 |
