Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 269 |
24/01/2024 |
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA |
5.227,35 |
5.227,35 |
5.227,35 |
| 270 |
24/01/2024 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
15.969,07 |
15.969,07 |
15.969,07 |
| 271 |
24/01/2024 |
EFORMED COMERCIO DE MATERIAIS E ACESSORIOS PARA SA |
6.021,90 |
6.021,90 |
6.021,90 |
| 272 |
24/01/2024 |
M.TESTA CONFECCAO |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 273 |
24/01/2024 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
5.695,87 |
5.695,87 |
5.695,87 |
| 274 |
24/01/2024 |
MEDPOA COM. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 275 |
24/01/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
27.768,10 |
27.768,10 |
27.768,10 |
| 276 |
24/01/2024 |
NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E |
70,80 |
70,80 |
70,80 |
| 277 |
24/01/2024 |
PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
676,40 |
676,40 |
676,40 |
| 278 |
24/01/2024 |
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
20.672,12 |
20.672,12 |
20.672,12 |
| 279 |
24/01/2024 |
TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
3.961,30 |
3.961,30 |
3.961,30 |
| 280 |
24/01/2024 |
VPT DISTRIBUIDORA LTDA |
516,00 |
516,00 |
516,00 |
| 281 |
24/01/2024 |
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 289 |
26/01/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
4.730,79 |
4.730,79 |
4.730,79 |
| 293 |
26/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.201,15 |
3.201,15 |
3.201,15 |
| 294 |
26/01/2024 |
FGTS |
256,09 |
256,09 |
256,09 |
| 295 |
26/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
701,59 |
701,59 |
701,59 |
| 299 |
26/01/2024 |
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 306 |
30/01/2024 |
HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
6.835,24 |
6.835,24 |
6.835,24 |
| 322 |
08/02/2024 |
JARDIM COSMETICOS LTDA ME |
2.424,90 |
2.424,90 |
2.424,90 |
| Sub-total |
107.658,67 |
107.658,67 |
107.658,67 |
