Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1515 |
13/06/2025 |
NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 |
28.800,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1516 |
13/06/2025 |
DANIEL ANTUNES KURY ME |
25.454,72 |
25.454,72 |
25.454,72 |
| 1517 |
13/06/2025 |
FILIPPE AUGUSTO VIEIRA SILVA EIRELI |
39.928,51 |
39.928,51 |
39.928,51 |
| 1518 |
13/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
258,66 |
189,68 |
189,68 |
| 1519 |
13/06/2025 |
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 1520 |
13/06/2025 |
MIOTTO & CASSOL LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 1522 |
18/06/2025 |
MIGUEL ARDENGHY DO NASCIMENTO JUNIOR |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 1523 |
18/06/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
193,10 |
193,10 |
193,10 |
| 1531 |
18/06/2025 |
GRAFICA RODAN LTDA ME |
3.768,00 |
3.768,00 |
3.768,00 |
| 1532 |
18/06/2025 |
ELISEU CAZAROTTO ME |
197,00 |
197,00 |
197,00 |
| 1535 |
24/06/2025 |
HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
124,20 |
124,20 |
124,20 |
| 1536 |
25/06/2025 |
HOUSE AMBIENTES LTDA |
25.683,00 |
25.683,00 |
25.683,00 |
| 1539 |
25/06/2025 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1540 |
25/06/2025 |
DROGRARIA PERDONSINI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1545 |
26/06/2025 |
MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA |
39,60 |
39,60 |
39,60 |
| 1546 |
26/06/2025 |
VILSON GIRADI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 1548 |
26/06/2025 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
233,44 |
233,44 |
233,44 |
| 1550 |
26/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
37.547,73 |
37.547,73 |
37.547,73 |
| 1551 |
26/06/2025 |
FGTS |
2.848,40 |
2.848,40 |
2.848,40 |
| 1552 |
26/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
8.223,39 |
8.223,39 |
8.223,39 |
| Sub-total |
176.299,75 |
147.430,77 |
147.430,77 |
