Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 993 |
28/04/2025 |
FGTS |
2.766,09 |
2.766,09 |
0,00 |
| 994 |
28/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
7.698,04 |
7.698,04 |
0,00 |
| 1005 |
28/04/2025 |
SAFE2PAU OMSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| 1006 |
28/04/2025 |
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 1007 |
30/04/2025 |
LUIZ CARLOS PINTO RIBEIRO |
2.148,25 |
2.148,25 |
2.148,25 |
| 1008 |
30/04/2025 |
VOLMIR FRANQUINI BORGES |
1.850,08 |
1.850,08 |
1.850,08 |
| 1009 |
30/04/2025 |
SILVIO MACHADO DOS SANTOS |
18.363,88 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 |
30/04/2025 |
SAMARA MENZEN |
4.935,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 |
30/04/2025 |
AL BOTTON SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
22.711,50 |
22.711,50 |
567,78 |
| 1017 |
30/04/2025 |
ALCIERE HAUCH FASSINI ODONTOLOGIA LTDA |
1.434,46 |
1.434,46 |
14,34 |
| 1018 |
30/04/2025 |
ALINE CRISTIANE GROSS |
3.622,50 |
3.622,50 |
36,23 |
| 1019 |
30/04/2025 |
ALINE SCHIMIDT |
5.796,00 |
5.796,00 |
57,96 |
| 1020 |
30/04/2025 |
AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI |
9.345,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1021 |
30/04/2025 |
ANA CRISTINA VITALLI |
5.481,00 |
5.481,00 |
54,81 |
| 1022 |
30/04/2025 |
ANDRESSA BORBA KLEIN |
10.590,00 |
10.590,00 |
105,90 |
| 1023 |
30/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSP BENEFICIENTE SANTO ANTONIO |
89.191,85 |
0,00 |
0,00 |
| 1024 |
30/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SANTA RITA |
4.985,30 |
4.985,30 |
49,85 |
| 1025 |
30/04/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SAO GABRIEL |
360,00 |
360,00 |
3,60 |
| 1026 |
30/04/2025 |
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE |
103.992,83 |
0,00 |
0,00 |
| 1027 |
30/04/2025 |
BARBOZA E OLIVEIRA CLINICA PSICOLOGICA LTDA |
6.709,50 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
302.366,28 |
69.828,22 |
5.273,80 |
