Demonstrativo das despesas empenhadas por Credor:
| Demonstrativo das despesas empenhadas por Credor |
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 117 |
01/04/2024 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
6.941,00 |
0,00 |
| 118 |
01/04/2024 |
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA |
9.215,16 |
0,00 |
| 119 |
01/04/2024 |
INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
0,02 |
0,00 |
| 120 |
01/04/2024 |
EZANIR SALETE PAIXaO DOS SANTOS |
59,90 |
0,00 |
| 121 |
01/04/2024 |
LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
150,00 |
0,00 |
| 122 |
01/04/2024 |
UNIAO DOS VEREADORES RIO GRANDE DO SUL - UVERGS |
12.995,46 |
0,00 |
| 123 |
01/04/2024 |
SOUL UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA |
2.679,40 |
0,00 |
| 124 |
01/04/2024 |
MARISA IGNEZ ORSOLIN MORGAN |
263,40 |
0,00 |
| 125 |
01/04/2024 |
NATALINO AUGUSTO MARQUES FUCHS 00921453027 |
150,00 |
0,00 |
| 126 |
01/04/2024 |
GILNEI GUERREIRO |
524,72 |
0,00 |
| 127 |
01/04/2024 |
MOACIR RODRIGUES DA SILVA |
524,72 |
0,00 |
| 128 |
01/04/2024 |
VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
524,72 |
0,00 |
| 129 |
01/04/2024 |
CELITA TEREZINHA MARCHESE DIAS |
524,72 |
0,00 |
| 130 |
01/04/2024 |
CM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA |
1.300,00 |
0,00 |
| 131 |
01/04/2024 |
SUPRIMAQ COM. DE MAQUI. COPIADORAS E SUPRIM. LTDA |
180,00 |
0,00 |
| 132 |
01/04/2024 |
RADIO SOLEDADE LTDA |
1.000,00 |
0,00 |
| 133 |
01/04/2024 |
ASSOC DAS CAMARAS MUNIC ALTO JACUI ASCAMAJA |
800,00 |
0,00 |
| Sub-total |
37.833,22 |
0,00 |
| Total |
37.833,22 |
0,00 |
