| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAIR BARROS DA SILVA |
| Despesas Orçamentárias por Credor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
| 24 | 14/02/2024 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 29 | 14/02/2024 | DIARIAS NO PAIS | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| 61 | 07/03/2024 | LOCOMOCAO URBANA | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 63 | 07/03/2024 | LOCOMOCAO URBANA | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 88 | 19/04/2024 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 95 | 19/04/2024 | DIARIAS NO PAIS | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Sub-total | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | ||
| Total | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | ||
