Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 461 |
28/08/2025 |
ALENCAR DONATTI LTDA |
307,30 |
307,30 |
307,30 |
| 462 |
28/08/2025 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 463 |
28/08/2025 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 464 |
28/08/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
5.190,97 |
5.190,97 |
5.190,97 |
| 465 |
28/08/2025 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 466 |
28/08/2025 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 467 |
28/08/2025 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 468 |
01/09/2025 |
LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
139,75 |
139,75 |
139,75 |
| 469 |
01/09/2025 |
REFREEMAQ LTDA |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 470 |
01/09/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA |
733,11 |
733,11 |
733,11 |
| 471 |
01/09/2025 |
ANA JESSICA BEATRIZ WICKROSKI SKOREK |
434,94 |
434,94 |
434,94 |
| 472 |
02/09/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.149,86 |
1.149,86 |
1.149,86 |
| 473 |
03/09/2025 |
D TROMBETA EPP |
4.017,69 |
4.017,69 |
4.017,69 |
| 474 |
03/09/2025 |
D TROMBETA EPP |
726,59 |
726,59 |
726,59 |
| 475 |
03/09/2025 |
HABECK & CIA. LTDA. |
421,16 |
421,16 |
421,16 |
| 476 |
03/09/2025 |
IOLANDA DELAVI |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 477 |
09/09/2025 |
CLÍNICA SANTA MARGARIDA LTDA |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 478 |
09/09/2025 |
LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 479 |
10/09/2025 |
MEDIC BRASIL CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 480 |
10/09/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
235,38 |
235,38 |
235,38 |
| Sub-total |
20.536,75 |
20.536,75 |
20.536,75 |
