Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 441 |
27/08/2025 |
HABECK & CIA. LTDA. |
602,69 |
602,69 |
602,69 |
| 442 |
27/08/2025 |
DANIEL MARCHESAN 03278851064 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 443 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
940,47 |
940,47 |
940,47 |
| 444 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
2.573,22 |
2.573,22 |
2.573,22 |
| 445 |
27/08/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
162,61 |
162,61 |
162,61 |
| 446 |
27/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
426,84 |
426,84 |
426,84 |
| 447 |
27/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 448 |
28/08/2025 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 449 |
28/08/2025 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
2.685,00 |
2.685,00 |
2.685,00 |
| 450 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 451 |
28/08/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
3.693,88 |
3.693,88 |
3.693,88 |
| 452 |
28/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
13.219,95 |
13.219,95 |
13.219,95 |
| 453 |
28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
57.234,68 |
57.234,68 |
57.234,68 |
| 454 |
28/08/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
819,18 |
819,18 |
819,18 |
| 455 |
28/08/2025 |
BANRISUL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 456 |
28/08/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
5.779,40 |
5.779,40 |
5.779,40 |
| 457 |
28/08/2025 |
Circulo de Pais e Mestres da Escola Estadual de En |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 458 |
28/08/2025 |
D TROMBETA EPP |
629,24 |
629,24 |
629,24 |
| 459 |
28/08/2025 |
MASTERMED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 460 |
28/08/2025 |
REFREEMAQ LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| Sub-total |
93.559,16 |
93.559,16 |
93.559,16 |
