Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4842 |
08/08/2024 |
DONISETE DA LUZ |
8.487,68 |
8.487,68 |
8.487,68 |
| 4843 |
08/08/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
8.711,64 |
8.711,64 |
8.711,64 |
| 4844 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
13.293,50 |
13.293,50 |
13.293,50 |
| 4845 |
08/08/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
14.688,00 |
14.688,00 |
14.688,00 |
| 4846 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.860,31 |
1.860,31 |
1.860,31 |
| 4847 |
08/08/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
7.395,90 |
7.395,90 |
7.395,90 |
| 4848 |
08/08/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
7.174,89 |
7.174,89 |
7.174,89 |
| 4850 |
08/08/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
1.211,80 |
1.211,80 |
1.211,80 |
| 4852 |
08/08/2024 |
ALINE DA MOTA MELO 01685609252 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4888 |
08/08/2024 |
SIMONE GNICH |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 4889 |
08/08/2024 |
CAROLINE BACKES |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 4890 |
09/08/2024 |
JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| 4891 |
09/08/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 4892 |
09/08/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4893 |
09/08/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4894 |
09/08/2024 |
HOSPITAL DE OLHOS |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 4895 |
09/08/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4896 |
09/08/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 4897 |
09/08/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4899 |
09/08/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
150,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
66.529,72 |
66.379,72 |
66.379,72 |
