Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7029 |
11/11/2024 |
ROBERTO MASETTO E CIA LTDA |
2.976,00 |
2.976,00 |
2.976,00 |
| 7030 |
11/11/2024 |
ROBERTO MASETTO E CIA LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7031 |
11/11/2024 |
ROBERTO MASETTO E CIA LTDA |
3.278,00 |
3.278,00 |
3.278,00 |
| 7032 |
11/11/2024 |
VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 7034 |
12/11/2024 |
FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA |
129,55 |
129,55 |
129,55 |
| 7037 |
12/11/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7040 |
12/11/2024 |
ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 7048 |
11/11/2024 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA OPPELT LTDA |
8.400,00 |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 7062 |
13/11/2024 |
LEONARDO ARENDT & CIA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7063 |
13/11/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 7069 |
13/11/2024 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
210,35 |
210,35 |
210,35 |
| 7083 |
14/11/2024 |
ELETRO MOTORES GASPARIN LTDA |
570,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7084 |
14/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7085 |
14/11/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
173,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7086 |
14/11/2024 |
MECANICA BK - EIRELI |
520,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7089 |
14/11/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7091 |
14/11/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7093 |
14/11/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7095 |
14/11/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7097 |
14/11/2024 |
PAULO CESAR SANTOS ROIER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
21.516,90 |
20.073,90 |
20.073,90 |
