Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6342 |
14/10/2024 |
CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 6344 |
14/10/2024 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
5.020,00 |
5.020,00 |
5.020,00 |
| 6346 |
11/10/2024 |
ALESSANDRO GASPARETTI DA SILVA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 6348 |
15/10/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
2.012,00 |
2.012,00 |
2.012,00 |
| 6349 |
15/10/2024 |
LETICIA GNICH CHAVES 02986665020 |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 6350 |
15/10/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 6352 |
15/10/2024 |
JACIARA C DE CARVALHO EIRELI |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 6360 |
15/10/2024 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6366 |
16/10/2024 |
PRESENTES E CIA LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 6367 |
16/10/2024 |
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
1.293,72 |
1.293,72 |
1.293,72 |
| 6368 |
16/10/2024 |
RAQUEL HOFFMANN |
33,00 |
33,00 |
33,00 |
| 6369 |
16/10/2024 |
VANESSA TATSCH 02914523025 |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 6370 |
16/10/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
9.140,92 |
9.140,92 |
9.140,92 |
| 6371 |
16/10/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
10.509,01 |
10.509,01 |
10.509,01 |
| 6372 |
16/10/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
8.509,81 |
8.509,81 |
8.509,81 |
| 6373 |
16/10/2024 |
DONISETE DA LUZ |
5.658,45 |
5.658,45 |
5.658,45 |
| 6374 |
16/10/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
6.357,74 |
6.357,74 |
6.357,74 |
| 6375 |
16/10/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
9.748,57 |
9.748,57 |
9.748,57 |
| 6376 |
16/10/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
| 6377 |
16/10/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
| Sub-total |
77.397,26 |
77.397,26 |
77.397,26 |
