Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7551 |
02/12/2024 |
CRISTIANO MELLO |
335,00 |
335,00 |
335,00 |
| 7552 |
02/12/2024 |
LEONIR DE SOUZA VARGAS |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 7553 |
02/12/2024 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
342,50 |
342,50 |
342,50 |
| 7554 |
02/12/2024 |
EDUARDO SCHLIECK |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 7555 |
02/12/2024 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 7556 |
02/12/2024 |
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 7557 |
02/12/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7558 |
02/12/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| 7559 |
02/12/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7560 |
02/12/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7561 |
02/12/2024 |
GAIA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO |
1.282,60 |
1.282,60 |
1.282,60 |
| 7564 |
02/12/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| 7565 |
02/12/2024 |
OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
229,50 |
229,50 |
229,50 |
| 7566 |
02/12/2024 |
TECHNICAL CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
3.060,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| 7567 |
02/12/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.245,69 |
16.245,69 |
16.245,69 |
| 7568 |
02/12/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
14.852,28 |
14.852,28 |
14.852,28 |
| 7569 |
02/12/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
18.678,57 |
18.678,57 |
18.678,57 |
| 7570 |
02/12/2024 |
DONISETE DA LUZ |
11.082,20 |
11.082,20 |
11.082,20 |
| 7571 |
02/12/2024 |
M. DE JESUS DA LUZ |
11.358,19 |
11.358,19 |
11.358,19 |
| 7572 |
02/12/2024 |
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
17.339,58 |
17.339,58 |
17.339,58 |
| Sub-total |
96.946,61 |
96.310,61 |
96.310,61 |
