Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1045 |
11/03/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
1494 |
04/04/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
373,25 |
373,25 |
373,25 |
1738 |
22/04/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
256,20 |
256,20 |
256,20 |
2044 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
224,05 |
224,05 |
224,05 |
2045 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
65,66 |
65,66 |
65,66 |
2046 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
583,78 |
583,78 |
583,78 |
2047 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
203,65 |
203,65 |
203,65 |
2048 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
42,89 |
42,89 |
42,89 |
2049 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
102,74 |
102,74 |
102,74 |
2050 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
478,14 |
478,14 |
478,14 |
2051 |
03/05/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
120,51 |
120,51 |
120,51 |
3078 |
20/06/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
3374 |
01/07/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
369,80 |
369,80 |
369,80 |
4021 |
30/07/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
232,85 |
232,85 |
232,85 |
4709 |
09/09/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
4741 |
11/09/2013 |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4743 |
11/09/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
4751 |
11/09/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
327,35 |
327,35 |
327,35 |
5445 |
04/10/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.876,48 |
2.876,48 |
2.876,48 |
5681 |
25/10/2013 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
988,65 |
988,65 |
988,65 |
Sub-total |
7.680,00 |
7.680,00 |
7.680,00 |