Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 329 |
26/01/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
425,95 |
425,95 |
425,95 |
| 330 |
26/01/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
932,70 |
932,70 |
932,70 |
| 331 |
26/01/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
909,05 |
909,05 |
909,05 |
| 332 |
26/01/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
762,58 |
762,58 |
762,58 |
| 333 |
26/01/2016 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
49,75 |
49,75 |
49,75 |
| 483 |
26/01/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 606 |
02/02/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.641,65 |
3.641,65 |
3.641,65 |
| 662 |
05/02/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| 741 |
17/02/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
60,95 |
60,95 |
60,95 |
| 1101 |
10/03/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.246,57 |
2.246,57 |
2.246,57 |
| 1102 |
10/03/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
335,15 |
335,15 |
335,15 |
| 1103 |
10/03/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.197,01 |
1.197,01 |
1.197,01 |
| 1120 |
11/03/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.295,15 |
3.295,15 |
3.295,15 |
| 1121 |
11/03/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.885,45 |
1.885,45 |
1.885,45 |
| 1122 |
11/03/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.930,65 |
1.930,65 |
1.930,65 |
| 1123 |
10/03/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 2978 |
15/07/2016 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
8.123,67 |
8.123,67 |
8.123,67 |
| 2998 |
18/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
293,15 |
293,15 |
293,15 |
| 2999 |
18/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
970,80 |
970,80 |
970,80 |
| 3000 |
18/07/2016 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
124,96 |
124,96 |
124,96 |
| Sub-total |
27.646,19 |
27.646,19 |
27.646,19 |
